廣西梧州農業學校2022年部門預算公告
目 錄
第一部分：廣西梧州農業學校概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：廣西梧州農業學校2022年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）事業單位運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西梧州農業學校2022年部門預算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：一般公共預算“三公”經費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：部門預算自治區本級項目支出績效目標申報表
第一部分：廣西梧州農業學校概況
一、主要職能
（一）運用學校的教育資源，開展中職教育教學活動，為國家培養優秀的技術人才。
（二）制定學校的教育發展規劃、基本建設規劃、年度工作計劃和管理目標，并組織實施，做好學校各項管理工作。
（三）開展農業多種類型的職業技能、高素質農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（四）助力鄉村振興工作。
（五）完成上級黨委、政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
（一）內設機構情況。
根據廣西壯族自治區機構編制委員會《關于印發<廣西梧州農業學校機構設置和人員編制方案>的通知》（桂編[2011]2號）和廣西壯族自治區農業廳《關于同意廣西梧州農業學校設立教學教輔機構的批復》（桂農業人[2012]54號）文件，并根據學校發展形勢的需要，學校設置6個管理機構，即：辦公室、人事科、教務科、學生科、計財科、招生就業辦公室。同時設立了12個教輔機構，即：基礎科、培訓科、信息中心、信都基地辦公室、教研中心、后勤服務中心、生態部、機電部、文教部、商貿部、圖書館、心理咨詢。
（二）預算單位情況。
1.單位構成情況。根據廣西壯族自治區機構編制委員會《關于印發廣西梧州農業學校機構設置和人員編制方案的通知》（桂編[2011]2號），廣西梧州農業學校是自治區農業農村廳管理的全日制普通中等職業學校，為正處級事業單位。
2.單位性質情況。廣西梧州農業學校是財政全額撥款的公益二類事業單位。
三、人員構成情況
（一）編制情況。
經自治區機構編制委員會辦公室核定，廣西梧州農業學校實名編（全額撥款事業編制）133名，非實名編制65名，后勤服務聘用人員控制數11名，核定校級領導職數4名。
（二）人員構成情況。
廣西梧州農業學校實有人數275人，其中：在職在編人員124人，占45.09%；離退休人員55人（離休0人，退休55人），占20.00%；機關后勤控制數內新聘人員3人，占1.09%；非實名編制內實有人數64人，占23.27%；編外在職人員實有人數29人，占10.55%。
1.在職人員情況。在職人員124人中，其中：正處1人，副處3人，正科14人，副科22人，科員及以下84人。
2.離退休人員情況。離退休人員55人，均為退休人員。
第二部分：廣西梧州農業學校2022年部門預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
按照綜合預算的原則，廣西梧州農業學校所有收入和支出均納入部門預算管理，2022年收支總預算6190.30萬元，同比增加564.93萬元，增長10.04%。增長的主要原因是廳屬院�；A設施建設資金增加300.00萬元（用于校園提質改造和信都體育館建設），人員正常晉職晉檔提資等。收入包括：一般公共預算撥款收入、納入財政專戶管理的收入安排的資金（教育收費）、未納入財政專戶管理的收入安排的資金（其他收入）。支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。
二、單位收入總體情況說明
2022年收入總預算6190.30萬元，同比增加564.93萬元，增長10.04%。增長的原因是廳屬院�；A設施建設資金增加300.00萬元（用于校園提質改造和信都體育館建設），人員正常晉職晉檔提資等。
（一）一般公共預算撥款4715.07萬元，同比增加168.72萬元，增長3.71%，占比76.17%，其中自治區本級經費撥款3926.91萬元，中央補助經費撥款788.16萬元。增長的原因是廳屬院�；A設施建設資金增加和人員正常晉職晉檔提資等。
（二）政府性基金預算撥款為0萬元。
（三）國有資本經營預算撥款為0萬元。
（四）財政專戶管理資金收入（全部為教育收費安排的資金）568.35萬元，同比減少78.03萬元，下降12.07%，占比9.18%。下降的原因是中職二年級學校升學（到對口高職）使在校生減少等原因，使得教育經費、教育收費收入等減少。
（五）上級補助收入安排0萬元。
（六）附屬單位上繳收入安排0萬元。
（七）其他收入906.87萬元，同比增加701.87萬元，增長342.38%，占比14.65%。增長的原因是把學校承接外單位相關培訓預計經費全部納入預算，使收入增加。
三、部門支出總體情況說明
2022年支出總預算6190.30萬元，同比增加564.93萬元，增長10.04%。增長的原因同上。
（一）按功能分類科目劃分。
1.205類教育支出5853.18萬元，同比增加551.66萬元，增長10.41%，占支出總預算支出94.55%。
（1）205類03款02項“中等職業教育”5853.18萬元。用于學校職業教育支出，包括人員經費、學�；A設施建設、教學設施設備購置及學校正常運行經費等。
2.208類社會保障和就業支出197.42萬元，同比增加9.63萬元，增長5.13%，占支出總預算支出3.19%。
（1）208類05款02項“事業單位離退休”63.19萬元。用于單位離退休人員相關支出。
（2）208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”89.48萬元。用于單位繳納基本養老保險費用支出。
（3）208類05款06項“機關事業單位職業年金繳費支出”44.74萬元。用于單位繳納職業年金費用支出。
3.210類衛生健康支出72.58萬元，同比增加1.73萬元，增長2.44%占，支出總預算支出1.17%。
（1）210類11款02項“事業單位醫療”50.21萬元。用于單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
（2）210類11款03項“公務員醫療補助”22.37萬元。用于單位按照規定標準繳納的在職人員、退休人員醫療費支出。
4.221類住房保障支出67.11萬元，同比增加1.9萬元，增長2.91%，占支出總預算支出1.08%。
221類02款01項“住房公積金”67.11萬元。用于單位按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分。
1.基本支出預算�；局С�2180.29萬元，同比減少138.23萬元，下降5.96%，占支出總預算的35.22%。
（1）人員類支出預算1405.24萬元，同比增加3.2萬元，增長0.23%，占基本支出預算64.45%。其中：工資福利支出預算1200.55萬元，同比增加27.92萬元，增長2.39%，占基本支出預算55.06%；對個人和家庭補助支出預算204.68萬元，同比減少24.73萬元，下降10.78%，占基本支出預算9.39%。
（2）運轉類公用經費預算支出（商品和服務支出預算）775.05萬元，同比減少141.43萬元，下降15.43%，占基本支出預算35.55%。
2.項目支出預算。項目支出預算4010.01萬元，同比增加703.16萬元，增長21.26%。占支出總預算的64.78%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2022年財政撥款收支總預算4715.07萬元，同比增加168.72萬元，增長3.71%，其中自治區本級經費撥款3926.91萬元，中央補助經費撥款788.16萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的原因是：廳屬院�；A設施建設資金增加（用于校園提質改造和信都體育館建設），人員正常晉職晉檔提資等。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年財政撥款支出總預算4715.07萬元，同比增加168.72萬元，增長3.71%，其中自治區本級經費撥款3926.91萬元，中央補助經費撥款788.16萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的原因廳屬院�；A設施建設資金增加（用于校園提質改造和信都體育館建設），人員正常晉職晉檔提資等。
（一）按支出功能分類科目劃分。
1.205類科目教育支出4477.74萬元，同比增加162.31萬元，增長3.76%，占一般公共預算支出94.97%。
205類03類02項“中等職業教育”4477.74萬元。用于學校職業教育支出，包括人員經費、學�；A設施建設、教學設施設備購置及學校正常運行經費等。
2.208類社會保障和就業支出97.63萬元，同比增加2.77萬元，增長2.92%，占一般公共預算支出2.07%。
（1）208類05款02項“事業單位離退休”8.15萬元。用于單位離退休人員相關支出。
（2）208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”89.48萬元。用于單位繳納基本養老保險費用支出。
3.210類衛生健康支出72.58萬元，同比增加1.73萬元，增長2.44%，占一般公共預算支出1.54%。
（1）210類11款02項“事業單位醫療”50.21萬元。用于單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
（3）210類11款03項“公務員醫療補助”22.37萬元。用于單位按照規定標準繳納的在職人員、退休人員醫療費支出。
4.221類住房保障支出67.11萬元，同比增加1.90萬元，增長2.91%，占一般公共預算支出1.42%。
221類02款01項“住房公積金”67.11萬元。用于單位按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分。
1.基本支出1989.19萬元，同比增加30.30萬元，增長1.55%，占一般公共預算總支出42.19%。
（1）人員類支出預算1275.74萬元，占基本支出預算64.13%，同比減少8.27萬元，下降0.64%。其中：工資福利支出預算1126.10萬元，同比增加22.04萬元，增長2.00%，占基本支出預算56.61%；對個人和家庭補助支出預算149.64萬元，同比減少30.31萬元，下降16.84%，占基本支出預算7.52%。
（2）運轉類公用經費預算支出（商品和服務支出預算）713.45萬元，占基本支出預算35.87%，同比增長38.57萬元，增長5.72%。
2.項目支出2725.88萬元，同比增加138.42萬元，增長5.35%，占一般公共預算總支出57.81%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出1989.19萬元，同比增加30.30萬元，增長1.55%。其中：
（一）人員經費情況。
人員經費1275.74萬元，占一般公共預算基本支出64.13%。其中：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出；離休費、退休費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出等對個人和家庭的補助。
（二）公用經費情況。
公用經費713.45萬元，占一般公共預算基本支出35.87%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）全口徑預算安排“三公”經費情況。
2022年部門預算安排“三公”經費支出41.50萬元，比2021年增加4.35萬元，同比增長11.71%，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費2.00萬元，公務用車購置費29.5萬元，公務用車運行維護費10.00萬元�！叭苯涃M增長原因主要是公務用車購置費增加了4.35萬元。
（二）一般公共預算資金安排 “三公”經費情況。
2022年一般公共預算資金安排 “三公”經費支出預算0萬元，比2021年減少5.00萬元，同比下降100%。我單位嚴格按照自治區財政廳核定的“三公”經費預算控制數編制預算，其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平，原因是我單位嚴格控制“三公”經費預算。
2.公務接待費0萬元，與上年持平，原因是我單位嚴格控制“三公”經費預算。
3.公務用車購置費0萬元，與上年持平，原因是我單位嚴格控制“三公”經費預算。
4.公務用車運行維護費0萬元，同比減少5.00萬元，下降100%，減少的原因使用了單位的歷年結余。
八、政府性基金預算情況說明
2022年我校無政府性基金預算。
九、其他重要事項情況說明
（一）事業單位運行經費安排情況說明。
2021年我校事業運行經費一般公共預算713.45萬元，同比增加38.57萬元，增長5.71%，主要原因是國家提高學生的生均經費。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2022年政府采購預算1187.63萬元，同比增加49.54萬元，增長4.35%萬元，其中集中采購預算238.71萬元，占政府采購預算20.10%；分散采購預算948.92萬元，占政府采購預算79.90%；我校按照“應編盡編、應采盡采”的原則，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預算。政府采購預算下降的主要原因是：根據《自治區財政廳關于調整廣西政府采購項目公開招標數額和分散采購限額標準的通知》（桂財采〔2021〕61號），自治區本級預算單位政府集中采購目錄以外，單項或批量采購預算金額的分散采購限額調整為100萬元以上貨物、工程和服務類項目。
1.按政府采購資金類型分類。一般公共預算撥款1151.64萬元，占政府采購預算的96.97%，未納入財政專戶管理的收入安排35.99萬元，占政府采購預算的3.03%。
2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預算238.71萬元，其中貨物類采購預算177.81萬元、服務類采購預算60.90萬元。二是分散采購預算948.92萬元，其中貨物類采購預算948.92萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
1.公務用車情況。我廳車輛編制數為3輛，定編小汽車實有數3輛，均為經濟型車。
2.新增“三項資產”情況。2022年新增“三項資產”預算0.00萬元，同比減少498.00萬元。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明。
我校根據全面實施預算績效管理要求，組織做好2022年部門預算績效編制工作，按照科學性、可操作性和管理有用性的標準，結合單位職能、項目內容等實際情況，科學合理地制定具體、可衡量、可實現的績效目標，并圍繞績效目標編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標，績效指標涵蓋投入、產出和效益等方面。我校嚴格審核各預算單位績效目標編制情況，并按要求完成了2022年部門整體支出績效目標和項目支出績效目標編制工作。我校2022年部門預算共有16個項目納入績效目標編制管理范圍，其中：預算資金4010.01萬元，經費來源：一般公共預算撥款2725.88萬元，自有資金1284.13萬元。
2022年廣西梧州農業學�？冃繕斯芾眄椖�16個，涉及一般公共預算撥款2725.88萬元，部分重點項目績效目標情況如下：
1.直屬院�；A設施建設補助944.40萬元，該項目績效目標是：項目實施為2022年，主要是校園提質改造7231m2和體育館建設2132.8m2，項目完成后改善學校本部和信都校區文化設施，營造更好人文環境，終止我校信都校區無學生食堂的歷史，為學校擴大招生規模（計劃信都校區容納1000名學生），改善學生、教師的學習生活環境。更有利于“三農”人才培養，振興鄉村。
2.2022年現代職業教育發展專項資金412萬元，該項目績效目標是：項目實施是2022年，項目建成后可以增加信都校區600名學生住宿和1000名學生住宿、就餐需要，緩解到信都校區輪流上課教師食宿問題，同時增加教學設備，改善學生學習生活條件，提升學校辦學條件。
3.中等職業教育免學費中央補助資金（績效工資）570.19萬元，該項目績效目標是：項目實施是2022年，保證在編128名員工的績效工資發放及繳納相應的“四險兩金”。
項目年度績效目標詳見 （附表9：2022年度部門預算自治區本級項目支出績效目標申報表）。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、事業單位運行經費：是指事業單位運行公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：自治區農業農村廳2022年部門預算報表
詳見附件：廣西梧州農業學校2022年部門預算公開表.xls。
發布：yehai 審核： yehai 時間：2022-3-11 8:41:40
